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2018年区发改局部门决算公开

来源:南湖发改统计局 ??????发布时间:2019-07-24 09:26 ??????浏览次数: 1

岳阳市南湖新区发展改革局2018年度部门决算

目录

第一部分??岳阳市南湖新区发展改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??岳阳市南湖新区发展改革局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??岳阳市南湖新区发展改革局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分??岳阳市南湖新区发展改革局单位概况

一、部门职责及机构设置情况

区发改局主要是拟订经济社会发展战略,综合协调各项政策,推进经济体制改革,引导和监管固定资产投资,推进产业结构战略性调整和升级,引导和调控市场,促进经济社会协调发展,推进可持续发展,参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施,承办区工委、区管委会交办的其他事项。现有人数12人。

第二部分??岳阳市南湖新区发展改革局单位2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

107.82

一、一般公共服务支出

14

107.82

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

107.82

本年支出合计

22

107.82

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

107.82

总计

26

107.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局     ??单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2010401

行政运行

107.82

107.82

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局   单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2010401

行政运行

107.82

107.82

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

107.82

一、一般公共服务支出

15

107.82

107.82

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

107.82

本年支出合计

23

107.82

107.82

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

107.82

总计

28

107.82

107.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2010401

行政运行

107.82

107.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局 ???????????单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

26.15

302

商品和服务支出

73.25

310

其他资本性支出

30101

基本工资

10.80

30201

办公费

27.81

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

12.00

30202

印刷费

4.45

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

14.35

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

1.09

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

1.00

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.3

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.26

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

8.43

30211

差旅费

4.58

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.69

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

1.28

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

4.09

30217

公务接待费

0.88

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0.18

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0.22

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

2.22

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.42

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.73

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

18.49

人员经费合计

34.58

公用经费合计

73.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局       单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.88

0.88

0.88

0.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:岳阳市南湖新区发展改革局        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分??岳阳市南湖新区发展改革局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入、支出总计为:66.54万元。2018年度收入、支出总计为:107.82万元。本年度和上年度变动的原因是2018年度增加了第四次全国经济普查等专项开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收到一般公共预算财政拨款支出107.82万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算情况如下:工资福利支出 261490元,商品和服务支出 732458元,对个人和家庭的补助 84296元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款收入、支出总计为:66.54万元。本年度财政拨款收入、支出总计为:107.82万元。本年度和上年度变动的原因是本年度增加了第四次全国经济普查等专项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

上年度财政拨款支出总计为:66.54万元。本年度财政拨款支出总计为:107.82万元。本年度和上年度变动的原因是本年度增加了第四次全国经济普查等专项开支。其中人员经费比上年度增加14.52万,日常公用经费比上年度增加27.90万。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1、工资福利支出 ?261490元

2、商品和服务支出 ?732458元

3、对个人和家庭的补助 ?84296元

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数一致,无调整预算情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况如下:工资福利支出 ?261490元,商品和服务支出 ?732458元,对个人和家庭的补助 ?84296元。其中人员经费支出为345786元,占基本支出32%,日常公用经费支出为732458元,占基本支出68%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度三公经费总额没有超过年初预算数,比上年度下降4335元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2018年因公出国(境)费0万元,

2、2018年无公务用车购置及运行维护费,

3、2018年公务接待费8752元,接待批次为9次,接待人数为75人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出107.82万元,比2017年增加41.28万元,增长38%。主要原因是:2018年度增加了第四次全国经济普查等专项开支。

(二)政府采购支出情况。

无政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况。

本单位资产账面余额为23.54万元,为价值较低的通用设备,无车辆。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。